CPF/CNPJ:
40724379304
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
28577/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV ANTARES APART 504 N 194
Municipio:
IS SAO LUIS 246 1473
Estado:
MA
CEP:
00065070
DIARIA:8.5(OITO E MEIA)PARA FISCALIZAR OBRAS NOINTERIOR DO ESTADO.MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00295 | 22/02/2017 | 1.470,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA:8.5(OITO E MEIA)PARA FISCALIZAR OBRAS NOINTERIOR DO ESTADO.MA.
|
2017NE00295 | 22/02/2017 | 1.470,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 295/17
|
2017NE00297 | 22/02/2017 | -1.470,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00733 | 22/02/2017 | 0,00 | -1.470,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00705 | 22/02/2017 | 0,00 | 1.470,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00514 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.470,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELADA OB 00514/17
|
2017GR00029 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.470,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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