| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.PGATO DE DIARIAS P/ARLINDO COM O OBJE TIVO DE DIRRIGIR O CARRO DA CARRETA MULHER MARANHENSE NOS MUNICIPIOS DE FEIRA NOVA,RIACHAO,SENADOR LA ROQUE E ACAILANDIA CONFRD 23 PORT.31 PROC.23018/2017 |
2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 |
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2017NE00057
Dt. Emissão: Descrição: |
1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 |
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2017NE00109
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A 1/2 DIARIAEM NOME DO SERVIDOR QUEIRA PARTICIPAR DAS ACOESDA UNIDADE MOVEL EM RAPOSA/MA DIA 27/03/17,CONFORME RD 74/17 E PORTARIA 92/17. |
71,50 | 71,50 | 71,50 |
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2017NE00111
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A 1 E 1/2 DIARIAS EM NOME DO SERVIDORQUE IRA PARTICIPAR DE SEMINARIO NAS CIDADES DE S.JOSE DE RIBAMAR, PACO DOLUMIAR E RAPOSA/MA, DIAS28 A 30/03/2017, CONFORMERD 76/17 E |
214,50 | 214,50 | 214,50 |
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2017NE00143
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PARLINDO DIRIGIR O CARRO DA SECRETAARIA NAS ATIVIDADADES DA CARRETA MULHER MARANHESE NOS MUNICIPIOS DE VITORIA DO M CANTANHEDE M DO NORTE EMATOES DO N NO PERIODO DE 19 A 03/05/17CONF RD 9 |
2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
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2017NE00177
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE DIARIAS,EM NOME DOSERVIDOR QUE IRA DIRIGIRO CARRO DA SEMU NAS ATIVIDADES DA CARRETA, QUE SEESTENDERA A CIDADE DE PIRAPEMAS, DIAS 04 A 06/05/17, CONFORM |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00255
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DO SERVIDOR QUE IRADIRIGIR O CARRO DA SECRETARIA DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJETO "QUEM AMAABRACA" NAS CIDADES DE ALDEIAS ALTAS E CAXIAS,DIAS21 A 26/05/ |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2017NE00266
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DO SERVIDOR QUE IRADIRIGIR O CARRO DA SECRETARIA DURANTE A MACROCONFERENCIA DE SAUDE E PROJ.QUEM AMA ABRACA,NA CIDADEDE IMPERATRIZ, DIAS 29/05A 01/06/17, |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00333
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDOR DIRIGIR O CARRO DA SEMU NA ACAO DA UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR DE 13 A 17/06/17 CONF.RD 218 PORT.242 DO PROC.128857/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00344
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDOR DIRIGIR O CARRO DA SECRETARIA NAS ATIVID ADES DA CAMPANHA DE SAO JOAO DE TODOS NA AGRITEC NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 21 A 25/06/17 CONF.RD223 PORT 246 PROC 133335 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2017NE00378
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DO SERVIDOR QUE IRAPARTICIPAR DA CARAVANAQUILOMBOLA COM O ONIBUSLILAS, NA CIDADE DE ALCANTARA-MA DIAS 02 A 07/07 /2017,CONFORME RD 250/17 EPORTARIA 27 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2017NE00402
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DO SERVIDOR QUE IRADIRIGIR O CARRO DA SECRETARIA DURANTE AS ATIVIDADES DA CARRETA DA MULHERNAS CIDADES DE CEDRA, SERRANO DO MA,APICUM ACU- MADE 16 A 22/ |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
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2017NE00443
Dt. Emissão: Descrição: COMPLEMENTO DE DIARIAS EMRAZAO DO AUMENTO NAS DE- MANDAS DAS ATIVIDADES DA CARRETA DA MULHER MARA- NHENSE N MUNICIPIO DE SERRANO DO MA, COMO PARTE DAS ACOES DA CARAVANA DO GOVERNO DE TODOS NOS REALIZADA NOS DIA |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00464
Dt. Emissão: Descrição: DESLOCAMENTO AO MUNICIPIODE TUTOIA/MA PARA ACOMPA-NHAR A SECR. ADJUNTA DA SEMU EM AUDIENCIA SOBRE OFEMINICIDIO A SER REALI- ZADA DURANTE O PERIODO DE08 A 10/8/17. CONF. RD 294/17 E PORT. 343/17. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00500
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PGTO DIARIAS P JASERVIDOR DIRI O CARRO DA SECRETARIA AMA ABRACA NAS CIDADES DE BOM LUGAR,BACABAL,LIMA CAMPOS NO PERIODO DE 27 A 31/08/2017 CONF.RD 313 PORTARIA 370 DOPROC.192873/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2017NE00542
Dt. Emissão: Descrição: |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2017NE00555
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDOR DIRI O CARRO DA SEMUS DO ONIBUS LILAS NASCIDADES DE CHAPADINHA/CODO NO PERIODO DE 17 A 24/92017 CONF.RD 349 PORT.422PROC.211989/2017 |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
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2017NE00579
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDOR DIRI O CARRO NASACOES DA CARRETA MULHER MARANHENSE NA ACAO MAES DAILHA NAS CIDADES DE SAO JOSE DE RIBAMAR PACO DO LUMIAR NO PERIODO DE 23 A 30/09/17 CONF.RD 370 PORT.439 PROC.21 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00636
Dt. Emissão: Descrição: |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00643
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDOR DIRIGIR O CARRATIVIDADES DA ACAO DA CARRETA MULHER MARANHENSE NAS CIDADES DE VIANA CAJAPIO GOVERNADOR NUNES FREIRE IGARAPE GRANDE NO PERIODO DE 08 A 21/10/17 CONF.RD 398 PORT.49 |
2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 |
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2017NE00685
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDOR APOIAR A REALIZ ACAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MOVEL P O ATENDIMENTO AS MULHERES DO CAMPO DA FLORESTA NA CIDADE DE SANTA RITA CONF RD 427 PORT.525 DO PROC.261327/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00691
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DO SERVIDOR, OBJETIVANDO APOIAR A REALIZACAODAS ATIVIDADES NA UNIDADEMOVEL EM ICATU-MA,DIAS 07A 10/11/2017, CONFORME RD432/17 E PORTARIA 534/17. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00701
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DO SERVIDOR QUE IRAA DIRIGI O ONIBUS LILASASATIVIDADES DA UNIDADE MOVEL EM BACABEIRA-MA, DIAS16 A 18/11/2017, CONFORMERD 438/17 E PORTARIA 542/17. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00711
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS P SERVIDOR APOIAR A REAL IZACAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MOVEL P ATENDIMENTO AS MULHERES DO CAMPO DA FLORESTA E DAS AGUAS NOPERIODO DE 26 A 02/12/17 CONF.RD 454 PORT556 PROC.275285/2017 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2017NE00717
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DO SERVIDOR QUE IRADIRIGIR O CARRO DA SECRETARIA DURANTE AS ATIVIDADES DA UNIDADE MOVEL DIAS19 A 26/11/17 EM LAGO DOJUNCO, DOS RODRIGUES E ESPERANTINOPO |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
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2017NE00718
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDOR APOIAR A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MOVEL PARA ATENDIMENTO AS MULHERES DAS AGUAS DA FLORESTA E DO CAMPO A SER REALIZADAS BAS CIDADES DE S BASILIOS DOM PEDROPERITORO E |
1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
| Totais: | 21.879,00 | 21.879,00 | 21.879,00 |
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