CPF/CNPJ:
22444530306
Emissão:
20/04/2017
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0083119/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
UNIDADE 103,RUA 03 CASA 53 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0083119/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00160 | 20/04/2017 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0083119/17
|
2017NE00160 | 20/04/2017 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00565 | 20/04/2017 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00150 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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