CPF/CNPJ:
65251091320
Emissão:
07/07/2017
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
152728/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UNIDADE 203, RUA 07, CASA 14 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058000
VALOR DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA E GRAJAU/ MA,NOS PERIODOS DE 09 A 11/07/2017. (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02060 | 07/07/2017 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA E GRAJAU/ MA,NOS PERIODOS DE 09 A 11/07/2017. (ITEM.14001)
|
2017NE02060 | 07/07/2017 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.02060/2017,DE SALDO NAO UTILIZADO DE DIARIAS
|
2017NE03684 | 06/10/2017 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL03767 | 07/07/2017 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03285 | 07/07/2017 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02498 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 11/07/2017.
|
2017GR00104 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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