CPF/CNPJ:
84004851300
Emissão:
21/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
14871/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
RUA SAO PANTALEAO, 168 CENTRO FONE: 231-6666/99933551
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 70.1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01005 | 21/09/2017 | 1.901,85 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 70.1
|
2017NE01005 | 21/09/2017 | 1.901,85 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE POR ADIAMENTO DA VIAGEM
|
2017NE01006 | 25/09/2017 | -1.901,85 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01575 | 21/09/2017 | 0,00 | -1.901,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01572 | 21/09/2017 | 0,00 | 1.901,85 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01029 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.901,85 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO OB POR ADIAMENTO DA VIAGEM
|
2017GR00028 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.901,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,