CPF/CNPJ:
21552843300
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
14871/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
AV 13 QD 155 C 05
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 19,5 DIARIAS NO VALOR DE UNITARIO DE 226,08 PARA FISCALIZACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00197 | 24/02/2017 | 4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 19,5 DIARIAS NO VALOR DE UNITARIO DE 226,08 PARA FISCALIZACAO
|
2017NE00197 | 24/02/2017 | 4.408,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00252 | 02/03/2017 | 0,00 | 4.408,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00171 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00202 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.408,56 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR EQUIVOCO DE VALOR
|
2017GR00005 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.826,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05746 OB - 2017OB00171 MOTIVO OB cancelada por comando 04032017
|
2017NS00063 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.826,00 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01179 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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