CPF/CNPJ:
40624307387
Emissão:
30/10/2017
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
233213/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. 01 QDA. 46 CASA 03 RESID.PINHEIRO - COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65062190
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 07.11 A 12.11.17EM CURITIBA/PR COM 05 DIARIAS E MEIA RD 2104/ 2017EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10967 | 30/10/2017 | 1.908,50 | 1.908,50 | 1.908,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 07.11 A 12.11.17EM CURITIBA/PR COM 05 DIARIAS E MEIA RD 2104/ 2017EM ANEXO
|
2017NE10967 | 30/10/2017 | 1.908,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL16488 | 30/10/2017 | 0,00 | -1.908,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL16486 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.908,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL16490 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.908,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB14623 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.908,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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