CPF/CNPJ:
26903814353
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
CONSESAUDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
222466/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento do Controle Social na Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 30 QUD 52 CASA 9 COHATRAC 5
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65054820
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 21.09 A 22.09.17EM SAO PEDRO DA AGUA BRANCA COM 01 DIARIAS E MEIARD 1940/2017 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09889 | 29/09/2017 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 21.09 A 22.09.17EM SAO PEDRO DA AGUA BRANCA COM 01 DIARIAS E MEIARD 1940/2017 EM ANEXO
|
2017NE09889 | 29/09/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL15036 | 29/09/2017 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB12831 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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