CPF/CNPJ:
25287397372
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
200630/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA OSVALDO CRUZ 577
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1708, NOPERIODO DE 11 A 19/09/2017 TOTAL: 8,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE09320 | 15/09/2017 | 1.130,50 | 1.130,50 | 1.130,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1708, NOPERIODO DE 11 A 19/09/2017 TOTAL: 8,5 DIARIAS
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2017NE09320 | 15/09/2017 | 1.130,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL14286 | 15/09/2017 | 0,00 | 1.130,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB12106 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.130,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12106 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00530 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.130,50 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB12155 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.130,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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