CPF/CNPJ:
17939429353
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
239974/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA BELEM QDA 03 CASA 12 SOLAR DOS LUSIT
Municipio:
RU S LUIS_________FONE 2262909
Estado:
MA
CEP:
00065065
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 16.10 A 20.10.17EM BARRA DO CORDA COM 04DIARIAS E MEIA RD 2029/17EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11146 | 31/10/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 16.10 A 20.10.17EM BARRA DO CORDA COM 04DIARIAS E MEIA RD 2029/17EM ANEXO
|
2017NE11146 | 31/10/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL16647 | 31/10/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB14650 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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