CPF/CNPJ:
11102241334
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
248598/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R S JOSE 50
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM 3,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2272, NO PERIODODE 06 A 09/11/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE11189 | 31/10/2017 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 3,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2272, NO PERIODODE 06 A 09/11/2017
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2017NE11189 | 31/10/2017 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL16709 | 31/10/2017 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB14681 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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