CPF/CNPJ:
07955758315
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
123439/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SIMIAO COSTA 553
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM 5,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 805, NO PERIODO DE 25 A 30/06/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE05228 | 14/06/2017 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 5,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 805, NO PERIODO DE 25 A 30/06/2017
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2017NE05228 | 14/06/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL08185 | 14/06/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB06973 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05885 OB - 2017OB06973 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 16062017
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2017NS00168 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB07436 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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