CPF/CNPJ:
04392256391
Emissão:
25/10/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
238574/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 07 QS 13 CASA 12 RES PRIMAVERA COHATRAC 3
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 4.5 (QUATRO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS BACABAL, SAO L.GONZAGA, OLHO D`AGUA DASCUNHAS E VITORINO FREIRENO PERIODO DE 16/10 A 20/10/17 CONFORME RD 2040.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10763 | 25/10/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4.5 (QUATRO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS BACABAL, SAO L.GONZAGA, OLHO D`AGUA DASCUNHAS E VITORINO FREIRENO PERIODO DE 16/10 A 20/10/17 CONFORME RD 2040.
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2017NE10763 | 25/10/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL16183 | 25/10/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB14073 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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