CPF/CNPJ:
04392256391
Emissão:
12/07/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
142418/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 07 QS 13 CASA 12 RES PRIMAVERA COHATRAC 3
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A 29/07/2017,PARA OS MUNICIPIOS DE BURITI,COLINAS,SAO DOMINGOS DO MARANHAO E SAO JOAO DOS PATOS CONFORME RD N.1057/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06176 | 12/07/2017 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A 29/07/2017,PARA OS MUNICIPIOS DE BURITI,COLINAS,SAO DOMINGOS DO MARANHAO E SAO JOAO DOS PATOS CONFORME RD N.1057/2017
|
2017NE06176 | 12/07/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL09880 | 12/07/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB08349 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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