CPF/CNPJ:
03176535805
Emissão:
30/10/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
240745/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.NEIVA MOREIRA PQ.DSA AGUAS S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA VIAGEM NO //PERIODO DE 25 A 27/10/17 PARA A CIDADE DE BELEM DOPRARA,CONFORME RD VN.2150/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11011 | 30/10/2017 | 982,50 | 982,50 | 982,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO //PERIODO DE 25 A 27/10/17 PARA A CIDADE DE BELEM DOPRARA,CONFORME RD VN.2150/2017
|
2017NE11011 | 30/10/2017 | 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL16609 | 31/10/2017 | 0,00 | 982,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB14290 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 982,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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