CPF/CNPJ:
01322018367
Emissão:
11/07/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
146812/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.NEIVA MOREIRA N.400 AP.208 TORRESABIA CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA S. PAULO/SP ,NO PERIODO DE 04 A 05/07/2017, CONF. RD 1121 TOTAL: 1,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06104 | 11/07/2017 | 520,50 | 520,50 | 520,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA S. PAULO/SP ,NO PERIODO DE 04 A 05/07/2017, CONF. RD 1121 TOTAL: 1,5 DIARIAS
|
2017NE06104 | 11/07/2017 | 520,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL09756 | 11/07/2017 | 0,00 | 520,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB08269 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 520,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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