CPF/CNPJ:
00575287306
Emissão:
20/12/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
286795/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.NEIVA MOREIRA 400 B.ANDORINHA N.027 CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARAME, BARRA DO CORDA,GRAJAU, ITAIPAVA DO GRA-JAU E JENIPAPO DOS VIEIRANO PERIODO DE 01 A 07.12.2017, PERFAZENDO O TOTAL DE 6,5 (SEIS DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE13973 | 20/12/2017 | 929,50 | 929,50 | 929,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ARAME, BARRA DO CORDA,GRAJAU, ITAIPAVA DO GRA-JAU E JENIPAPO DOS VIEIRANO PERIODO DE 01 A 07.12.2017, PERFAZENDO O TOTAL DE 6,5 (SEIS DIARIAS E MEIA)
|
2017NE13973 | 20/12/2017 | 929,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL20189 | 20/12/2017 | 0,00 | 929,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB17700 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 929,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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