CPF/CNPJ:
00411633384
Emissão:
04/10/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
227555/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DA PAZ,N.06, PEDRINHAS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65090030
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA-DE, NO PERIODO 03 E 04.10.17,CONFORME RD2014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09996 | 04/10/2017 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA-DE, NO PERIODO 03 E 04.10.17,CONFORME RD2014
|
2017NE09996 | 04/10/2017 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL15179 | 04/10/2017 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB13062 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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