CPF/CNPJ:
00411633384
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
36103/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DA PAZ,N.06, PEDRINHAS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65090030
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA-DF, NOSDIAS 21 E 22.02.17, PERFAZENDO O TOTAL DE 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00619 | 03/03/2017 | 589,50 | 589,50 | 589,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA-DF, NOSDIAS 21 E 22.02.17, PERFAZENDO O TOTAL DE 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA)
|
2017NE00619 | 03/03/2017 | 589,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00763 | 03/03/2017 | 0,00 | 589,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00615 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 589,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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