| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00429
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A REEMBOLSO DAS DAS DESPESAS DE VIAGEM PROC79854/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Totais: | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
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