CPF/CNPJ:
25414038368
Emissão:
27/12/2017
Plano Interno:
EDUCATRANS
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
290674/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
R DA PAZ BLC.LARANJA APT.102 ANGELIM FONE 3252 4574
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65063510
14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA INTERIORIZAR O PROJETO FERIAS EM TRANSITO EM ARARI,VIANA,VITORIA DO MEARIM E MIRANDA DO NORTENO PERIODO DE 19/12/17 A 30/12/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE05587 | 27/12/2017 | 1.836,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 12 DIARIAS PARA INTERIORIZAR O PROJETO FERIAS EM TRANSITO EM ARARI,VIANA,VITORIA DO MEARIM E MIRANDA DO NORTENO PERIODO DE 19/12/17 A 30/12/2017.
|
2017NE05587 | 27/12/2017 | 1.836,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE POR SER FEITO EM FONTE ERRADA
|
2017NE05611 | 27/12/2017 | -1.836,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL09849 | 27/12/2017 | 0,00 | -1.836,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL09831 | 27/12/2017 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,