CPF/CNPJ:
51593947372
Emissão:
23/10/2017
Plano Interno:
PROAVANCA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
235667/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO JOAO DO CARU
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS,S.JOAO DO CARU/VIANA, REALIZAR REU-NIAO PEDAGOGICA NA URE DEVIANA, 23 A 26.10.2017,RD5721
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10568 | 23/10/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,S.JOAO DO CARU/VIANA, REALIZAR REU-NIAO PEDAGOGICA NA URE DEVIANA, 23 A 26.10.2017,RD5721
|
2017NE10568 | 23/10/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA-SE EM VIRTUDE DA INCOMPATIBILIDADE DA CONTADO FUNCIONARIO
|
2017NE10939 | 31/10/2017 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL14132 | 23/10/2017 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL13692 | 23/10/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB20288 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA
|
2017GR00396 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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