CPF/CNPJ:
49887530344
Emissão:
13/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
227533/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA DAS CAMBEBAS Q- 06 - CASA 33 UPAON-ACU
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF. A 01 DIARIA NO PERIODO DE 16 A 17/10/2017 P/ TRANSPORTAR SERVIDORES EM ACAO DE MONITORAMENTO DO TRECHO SAO LUIS/SAO BENTO/ALCANTARA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10122 | 13/10/2017 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 01 DIARIA NO PERIODO DE 16 A 17/10/2017 P/ TRANSPORTAR SERVIDORES EM ACAO DE MONITORAMENTO DO TRECHO SAO LUIS/SAO BENTO/ALCANTARA
|
2017NE10122 | 13/10/2017 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL13100 | 13/10/2017 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB19842 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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