CPF/CNPJ:
49433768353
Emissão:
31/03/2017
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
63672/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS,JENIPAPO 'DOS VIEIRAS/BARRA DI COR-DA/JENIPAPO DOS VIEIRAS ,CONF. RD 660/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01258 | 31/03/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,JENIPAPO 'DOS VIEIRAS/BARRA DI COR-DA/JENIPAPO DOS VIEIRAS ,CONF. RD 660/2017
|
2017NE01258 | 31/03/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA-SE EM VIRTUDE DA INCOMPATIBILIDADE DA CONTADO FUNCIONARIO
|
2017NE05184 | 26/06/2017 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL06849 | 31/03/2017 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01757 | 31/03/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02374 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 2374/2017, CONTA INATIVA
|
2017GR00113 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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