CPF/CNPJ:
01109330367
Emissão:
13/06/2017
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
127324/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS, SAO LUIS/CODO/COROATA/ PERITORO /'TIMBIRAS/SAO LUIS, CONF. RD 2260/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE04704 | 13/06/2017 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS, SAO LUIS/CODO/COROATA/ PERITORO /'TIMBIRAS/SAO LUIS, CONF. RD 2260/2017
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2017NE04704 | 13/06/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL06132 | 13/06/2017 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB09538 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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