CPF/CNPJ:
27887871387
Emissão:
10/10/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
238203/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Endereço:
AVE CARLOS CUNHA S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARTICIPAR DO CURSO"REPACTUACAO DE CONTRATOS DETERCEIRIZACAO",A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BRASILIA-DF.NO PERIODO DE 15/10_A18/10/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00236 | 10/10/2017 | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARTICIPAR DO CURSO"REPACTUACAO DE CONTRATOS DETERCEIRIZACAO",A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BRASILIA-DF.NO PERIODO DE 15/10_A18/10/2017.
|
2017NE00236 | 10/10/2017 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00678 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00641 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06054 OB - 2017OB00641 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 12102017
|
2017NS00025 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.296,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00679 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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