CPF/CNPJ:
23577215372
Emissão:
10/04/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
66369/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA CARLOS CUNHA S/N, CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONDUZIR VEICULOS COM SERVIDORES DA SEFAZ,REALIZANDO VISITA TECNICA DO RH ECAM ITINERANTE NAS CIDADE DE PEDREIRAS,PRES.DUTRA AG.B.DO CORDA E PF B.GRA-JAU-MA. PERIODO 17/04 A 22/04/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00307 | 10/04/2017 | 858,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONDUZIR VEICULOS COM SERVIDORES DA SEFAZ,REALIZANDO VISITA TECNICA DO RH ECAM ITINERANTE NAS CIDADE DE PEDREIRAS,PRES.DUTRA AG.B.DO CORDA E PF B.GRA-JAU-MA. PERIODO 17/04 A 22/04/2017.
|
2017NE00307 | 10/04/2017 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE 307/17
|
2017NE00929 | 19/09/2017 | -429,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02957 | 10/04/2017 | 0,00 | -429,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00848 | 10/04/2017 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00402 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANC PARTE OB/402/17
|
2017GR00071 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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