CPF/CNPJ:
10923322353
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
273171/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAV. SAO JORGE N. 22- PAO DE ACUCAR
Municipio:
SAO LUIS- 245-2000
Estado:
MA
CEP:
00065000
CONDUZIR VEICULO COM O SERVIDOR DA COTEC A SERVICO DA AGENCIA DE BARRA DO CORDA-MA PERIODO 16 A 18/NOVEMBRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01272 | 16/11/2017 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONDUZIR VEICULO COM O SERVIDOR DA COTEC A SERVICO DA AGENCIA DE BARRA DO CORDA-MA PERIODO 16 A 18/NOVEMBRO
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2017NE01272 | 16/11/2017 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL03832 | 16/11/2017 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB01662 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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