CPF/CNPJ:
43800092387
Emissão:
08/06/2017
Plano Interno:
IGDMONITORA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
120750
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA SUPORTE TECNPROG.BOLSA FAMILIA PERIODO: 19 A 23/06/17 MUNIC.: CHAPADINHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00315 | 08/06/2017 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA SUPORTE TECNPROG.BOLSA FAMILIA PERIODO: 19 A 23/06/17 MUNIC.: CHAPADINHA
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2017NE00315 | 08/06/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL00421 | 08/06/2017 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00331 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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