CPF/CNPJ:
25188232391
Emissão:
18/09/2017
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
212731/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA 15 CASA 7 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF. A DIARIAS P/CONDUZIR OS TECNICOS AO MUNICIPIO DE CAJARI NO PERIODO DE 18 A 21/09/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00668 | 18/09/2017 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS P/CONDUZIR OS TECNICOS AO MUNICIPIO DE CAJARI NO PERIODO DE 18 A 21/09/17.
|
2017NE00668 | 18/09/2017 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00875 | 18/09/2017 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00703 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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