CPF/CNPJ:
19728115334
Emissão:
10/10/2017
Plano Interno:
FORTFAMILIA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
235722
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços de Proteção Social Básica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA H 20 QD 08 CASA 19 PARQUE SHLON
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERIODO: 16 A 20/10/17 MUNIC.: IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00775 | 10/10/2017 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERIODO: 16 A 20/10/17 MUNIC.: IMPERATRIZ
|
2017NE00775 | 10/10/2017 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 775/2017
|
2017NE00821 | 23/10/2017 | -865,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01101 | 10/10/2017 | 0,00 | -865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01035 | 10/10/2017 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00835 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: VIAGEM NAO REALIZADA
|
2017GR00005 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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