CPF/CNPJ:
01328496317
Emissão:
06/02/2017
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
22859
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PC BEN GURION, 4 COHAB ANIL III
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65050390
DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO AO PBF PERIODO 06 A 10/02/17 MUNIC.: PRES.DUTRA ________GOV. LUIS ROCHA ________DOM PEDRO ________GRACA ARANHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00006 | 06/02/2017 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO AO PBF PERIODO 06 A 10/02/17 MUNIC.: PRES.DUTRA ________GOV. LUIS ROCHA ________DOM PEDRO ________GRACA ARANHA
|
2017NE00006 | 06/02/2017 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00020 | 06/02/2017 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00003 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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