CPF/CNPJ:
10461361353
Emissão:
14/11/2017
Plano Interno:
DIARIAINCLU
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
267320/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV 14 R 29 CASA 4 3 CONJ COHAB
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65050000
REF.DIARIAS QUANDO VIAGEMPARA CONDUZIR TEC.AOS MUNICIPIOS DE LAGOA GRANDEE MARAJA DO SENA NO PERIODO DE 18 A 20/12/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00517 | 14/11/2017 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEMPARA CONDUZIR TEC.AOS MUNICIPIOS DE LAGOA GRANDEE MARAJA DO SENA NO PERIODO DE 18 A 20/12/17
|
2017NE00517 | 14/11/2017 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01379 | 24/11/2017 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
|
2017NL01545 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01095 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CONTA DO DOMICILIO BANCARIO ERRADA
|
2017GR00014 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -399,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06141 OB - 2017OB01095 MOTIVO OB cancelada por comando 15122017
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2017NS00033 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -399,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB01103 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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