CPF/CNPJ:
94152462353
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
CAP_ARTESAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
128789/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 13 DE MAIO, 29 VILA CONCEICAO COROADINHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA MORROS, BARREIRINHAS ETUTOIA/MA CONDUZIR AUTOMOVEL PARA VIAGEM DA EQUIPESECTUR, PARA ATUALIZACAODO MAPA DA REGIONALIZACAONO PERIODO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01019 | 14/06/2017 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA MORROS, BARREIRINHAS ETUTOIA/MA CONDUZIR AUTOMOVEL PARA VIAGEM DA EQUIPESECTUR, PARA ATUALIZACAODO MAPA DA REGIONALIZACAONO PERIODO
|
2017NE01019 | 14/06/2017 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01272 | 19/06/2017 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01099 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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