CPF/CNPJ:
77002385372
Emissão:
21/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
37357/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 45 SANTA CRUZ
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65046100
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA IMPERATRIZ/MA REALIZARA PRODUCAO DO CARNAVAL/17NO PERIODO DE 23/02 A 01/03/2017 CONFORME PORTARIA69/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00092 | 21/02/2017 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA IMPERATRIZ/MA REALIZARA PRODUCAO DO CARNAVAL/17NO PERIODO DE 23/02 A 01/03/2017 CONFORME PORTARIA69/2017.
|
2017NE00092 | 21/02/2017 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A CANCELAMENTODA NE 92/2017 EM VIRTUDEDA NAO REALIZACAO DA VIAGEM.
|
2017NE00159 | 22/02/2017 | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00082 | 21/02/2017 | 0,00 | -1.071,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00081 | 21/02/2017 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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