CPF/CNPJ:
60255673361
Emissão:
06/09/2017
Plano Interno:
QUALIFICA
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
209167/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOS HOLANDESES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA ALCANTARA/MA, CONDUZIRAUTOMOVEL PARA A VIAGEMDA EQUIPE DA SECTUR NACONFERENCIA METROPOLITANANO PERIODO DE 18 A 20/09/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01985 | 06/09/2017 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA ALCANTARA/MA, CONDUZIRAUTOMOVEL PARA A VIAGEMDA EQUIPE DA SECTUR NACONFERENCIA METROPOLITANANO PERIODO DE 18 A 20/09/2017.
|
2017NE01985 | 06/09/2017 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02548 | 06/09/2017 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02343 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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