CPF/CNPJ:
60255673361
Emissão:
05/09/2017
Plano Interno:
QUALIFICA
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
209196/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOS HOLANDESES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE DIARIAS PARA CONDUZIR AUTOMOVEL NA VIAGEM DA EQUIPE SECTUR NA CONFERENCIA METROPOLITANA PARA OS MUNICIPIOS DE NACABEIRA,SANTA RITA,ICATU EMORROS,NO PERIODO DE 12 A15/09/2017,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01972 | 05/09/2017 | 572,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE DIARIAS PARA CONDUZIR AUTOMOVEL NA VIAGEM DA EQUIPE SECTUR NA CONFERENCIA METROPOLITANA PARA OS MUNICIPIOS DE NACABEIRA,SANTA RITA,ICATU EMORROS,NO PERIODO DE 12 A15/09/2017,
|
2017NE01972 | 05/09/2017 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A CANCELAMENTODE PARTE DA NE 1972/17 EMVIRTUDE DA NAO REALIZACAODA VIAGEM PARA MORROS.
|
2017NE02764 | 28/12/2017 | -143,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL03986 | 05/09/2017 | 0,00 | -143,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02521 | 06/09/2017 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02350 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DE PARTE DA OB 2350/17 EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA VIAGEM PARA MORROS/MA, CONFORME P
|
2017GR00141 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -572,00 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
|
2017NL04016 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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