CPF/CNPJ:
04560824339
Emissão:
02/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
123697/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARASERRANO E CAJARI-MA DE5 A 12/6/17 PARA AUXILIARNA CAPACITACAO DE ARTESAOS E TRABALHADORES MANUAIS NO AMBITO DE PLANOMAIS IDH, REALIZANDO AELABORACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00912 | 02/06/2017 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARASERRANO E CAJARI-MA DE5 A 12/6/17 PARA AUXILIARNA CAPACITACAO DE ARTESAOS E TRABALHADORES MANUAIS NO AMBITO DE PLANOMAIS IDH, REALIZANDO AELABORACAO
|
2017NE00912 | 02/06/2017 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DA NAO REALIZACAO DA VIAGEM CONFORMEEXTRATO DO DEPOSITO DE DEVOLUCAO DAS DIARIAS ANEXOAO PROCESSO.
|
2017NE02237 | 16/10/2017 | -1.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02940 | 02/06/2017 | 0,00 | -1.144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01189 | 02/06/2017 | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01033 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1033/2017 PELO MOTIVO DADEVOLUCAO DO CREDITO EM VIRTUDE DA NAO REALIZACAODA VIAG
|
2017GR00099 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.144,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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