CPF/CNPJ:
60746948379693
Emissão:
07/04/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
17/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG DE ADIARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01174 | 07/04/2017 | 4.664,41 | 4.664,41 | 4.664,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE ADIARIA
|
2017NE01174 | 07/04/2017 | 4.664,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01850 | 07/04/2017 | 0,00 | 4.664,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 01358771308 - DANIEL LIMA NEGREIROS |
2017NL01852 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,58 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 02408084369 - ZACARIAS PAZ DA SILVA |
2017NL01853 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 683,24 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 09573789710 - DAVI DE ARAUJO TELLES |
2017NL01854 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 671,26 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 33720460304 - JOSE ORLANDO DANTAS DA SILVA |
2017NL01856 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,94 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 02476760390 - ALDUILLIO SILVA SANTOS |
2017NL01857 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,58 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 13775200304 - ADEMIR BEZERRA DA ROCHA |
2017NL01858 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 683,24 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 15816745387 - JOSE DE SOUSA CRUZ |
2017NL01860 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,58 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 32233981391 - JOSEANO DE SOUSA CRUZ |
2017NL01861 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,58 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 93432798334 - ANTONIO HELIO MARTINS SOUSA |
2017NL01862 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 531,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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