CPF/CNPJ:
61727245334
Emissão:
09/06/2017
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0129960/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS HOLANDESES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071373
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM TECNICA AOS MUNICIPIOS DE AXIXA E PRESC. JUCELINO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00012 | 09/06/2017 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM TECNICA AOS MUNICIPIOS DE AXIXA E PRESC. JUCELINO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO
|
2017NE00012 | 09/06/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00011 | 09/06/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00010 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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