CPF/CNPJ:
22441565320
Emissão:
25/08/2017
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0200939/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AOS LOCAIS ONDE SERAO REALIZADOS SEMINARIOSPREPARATORIOS PARA CONFERENCIA METROPOLITANA PERIODO DE 28 A 29 DE AGOSTO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00064 | 25/08/2017 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AOS LOCAIS ONDE SERAO REALIZADOS SEMINARIOSPREPARATORIOS PARA CONFERENCIA METROPOLITANA PERIODO DE 28 A 29 DE AGOSTO/2017
|
2017NE00064 | 25/08/2017 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00081 | 25/08/2017 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00065 | 25/08/2017 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00082 | 29/08/2017 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00042 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
