CPF/CNPJ:
92965270310
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
44360/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VIA LOCAL 215 QD. 215 CASA 20 PARQUE VITORIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE DIARIAS NOPERIODO DE 06/03 A 12/03/2017 PARA REALIZAR A ADESIVAGEM DO TRANSPORTE ALTERNATIVO NA REGIAO DE IMPERATRIZ, ACAILANDIA, PORTO FRANCO, ESTREITO, CAMPESTRE E EDSON LOBAO COM6 DIARIAS E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00052 | 06/03/2017 | 929,50 | 929,50 | 929,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS NOPERIODO DE 06/03 A 12/03/2017 PARA REALIZAR A ADESIVAGEM DO TRANSPORTE ALTERNATIVO NA REGIAO DE IMPERATRIZ, ACAILANDIA, PORTO FRANCO, ESTREITO, CAMPESTRE E EDSON LOBAO COM6 DIARIAS E
|
2017NE00052 | 06/03/2017 | 929,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00066 | 06/03/2017 | 0,00 | 929,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00036 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 929,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO CONTA INATIVA
|
2017GR00001 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -929,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00096 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 929,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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