CPF/CNPJ:
05423150337
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
54959/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA MATEMATICA APT 602 ED.COSTA VERDE BL I COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE DIARIAS NOPERIODO DE 21/03 A 25/03/2017 PARA FISCALIZACAO DESERVICOS DE MONITORAMENTOELETRONICO NA AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA EM IMPERATRIZ MA COM 4 DIARIAS EMEIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00068 | 17/03/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS NOPERIODO DE 21/03 A 25/03/2017 PARA FISCALIZACAO DESERVICOS DE MONITORAMENTOELETRONICO NA AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA EM IMPERATRIZ MA COM 4 DIARIAS EMEIA.
|
2017NE00068 | 17/03/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE CANCELAMENTO LANCAMENTO INDEVIDO.
|
2017NE00072 | 20/03/2017 | -688,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00183 | 17/03/2017 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00179 | 17/03/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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