CPF/CNPJ:
65758471372
Emissão:
18/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
246181/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV BEIRA MAR N 342 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO PAULO-SP ENTRE5 A 17/11/2017. 12,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 393,00. VALOR TOTAL R$ 4.912,50. PARTICIPAR DO CURSO WINDOWS SERVER 2016. MEMO N. 149/2017-GAB/SEGOV
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02767 | 18/10/2017 | 4.912,50 | 4.912,50 | 4.912,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO PAULO-SP ENTRE5 A 17/11/2017. 12,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 393,00. VALOR TOTAL R$ 4.912,50. PARTICIPAR DO CURSO WINDOWS SERVER 2016. MEMO N. 149/2017-GAB/SEGOV
|
2017NE02767 | 18/10/2017 | 4.912,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03391 | 18/10/2017 | 0,00 | 4.912,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB03086 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.912,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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