CPF/CNPJ:
44490836368
Emissão:
25/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
253779/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA SAUDE, CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010620
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ, CEDRAL E SERRANO DO MA. ENTRE 30/10 A 4/11/2017. 5,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 841,50. ACOMPANHAR E ASSESSORAR O GOVERNADOR EM AGENDA NESSES MUNIC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02850 | 25/10/2017 | 841,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ, CEDRAL E SERRANO DO MA. ENTRE 30/10 A 4/11/2017. 5,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 841,50. ACOMPANHAR E ASSESSORAR O GOVERNADOR EM AGENDA NESSES MUNIC
|
2017NE02850 | 25/10/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE 02 DIARASDO 2017NE02850. CONF. MEMO 409/17/CERIMONIAL, DE 03/11/2017. *VALOR NAO UTILIZADO *DEVOLVIDO CONTA SEGOV C
|
2017NE03000 | 07/11/2017 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL03668 | 25/10/2017 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03508 | 25/10/2017 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03203 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB03203
|
2017GR00198 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
