CPF/CNPJ:
44490836368
Emissão:
22/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
223495/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA SAUDE, CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010620
EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ACOMPANHAR E ASSESSORA O GOVERNADOR EM AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER, NOS DIAS 30 A 01/10/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02335 | 22/09/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ACOMPANHAR E ASSESSORA O GOVERNADOR EM AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER, NOS DIAS 30 A 01/10/2017.
|
2017NE02335 | 22/09/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE02335. POR ANULACAO DA VIAGEM MEMO 323/17/CERIMONIAL, DE 28/09/2017. *PROC. 223495/17.
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2017NE02542 | 03/10/2017 | -229,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2017NL03127 | 22/09/2017 | 0,00 | -229,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL02932 | 22/09/2017 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02689 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB02689
|
2017GR00159 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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