CPF/CNPJ:
44490836368
Emissão:
19/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
219517/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA SAUDE, CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010620
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BALSAS E LAGO DA PEDRA-MA ENTRE 18 A 22/09/2017. OBJETIVO E REALIZARAGENDA DE TRABALHO NESSESMUNICIPIOS. 4,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 153,00.MEMO N. 282/2017/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02293 | 19/09/2017 | 688,50 | 535,50 | 535,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BALSAS E LAGO DA PEDRA-MA ENTRE 18 A 22/09/2017. OBJETIVO E REALIZARAGENDA DE TRABALHO NESSESMUNICIPIOS. 4,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 153,00.MEMO N. 282/2017/CERIMONIAL.
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2017NE02293 | 19/09/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE02293. CONF. MEMO 343/17/CERIMONIAL, DE 09/10/2017. *DEVOLUCAO DE UMA DIARIA
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2017NE02749 | 16/10/2017 | -153,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2017NL03359 | 19/09/2017 | 0,00 | -153,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL02869 | 19/09/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB02635 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB02635
|
2017GR00171 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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