CPF/CNPJ:
44490836368
Emissão:
28/04/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
88750/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA SAUDE, CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010620
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU, NO PERIODO DE 10/05 A 12/05/17, PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR O GOVERNADOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00797 | 28/04/2017 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU, NO PERIODO DE 10/05 A 12/05/17, PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR O GOVERNADOR.
|
2017NE00797 | 28/04/2017 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017N00797, POR CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. MEMO 140/2017/CERIMONIAL DE 03/05/2017
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2017NE00866 | 05/05/2017 | -382,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01109 | 28/04/2017 | 0,00 | -382,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01028 | 28/04/2017 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00850 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00850
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2017GR00067 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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