CPF/CNPJ:
38103478172
Emissão:
15/05/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
103564/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DOS GURIATAS N-204 EDF PORTAL DA LAGOA APT-204 RENASCENCA II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075460
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, NO PERIODO DE 16/05 A 18/05/2017, AO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ, PARA ACOMPANHAR EM CONJUNTO COM A SECTUR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE INTERVENCAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00992 | 15/05/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, NO PERIODO DE 16/05 A 18/05/2017, AO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ, PARA ACOMPANHAR EM CONJUNTO COM A SECTUR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE INTERVENCAO
|
2017NE00992 | 15/05/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE00992. POR CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. OFICIO 031/2017 - AEF, DE 15/05/2017.
|
2017NE00995 | 16/05/2017 | -432,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01247 | 15/05/2017 | 0,00 | -432,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01240 | 15/05/2017 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01054 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB01054
|
2017GR00073 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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