CPF/CNPJ:
12489778315
Emissão:
03/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
260714/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 27 QD 47 CS 40
Municipio:
SAO LUIS, FONE 2387751
Estado:
MA
CEP:
00065052
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ITAPECURU-MA ENTRE07 A 08/11/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 214,50. MOTORISTA QUE REALIZARA O TRANSPORTE DA SEGOV AO EVENTO CARAVANA PARA O DESENVOLVIMEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02963 | 03/11/2017 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ITAPECURU-MA ENTRE07 A 08/11/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 214,50. MOTORISTA QUE REALIZARA O TRANSPORTE DA SEGOV AO EVENTO CARAVANA PARA O DESENVOLVIMEN
|
2017NE02963 | 03/11/2017 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL03633 | 03/11/2017 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB03331 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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